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昌宁县人民政府办公室2017年部门预算编制说明

索 引 号:01526376-X-04_A/2017-1025001公开目录:财政预决算发布日期:2017-02-08发布机构:昌宁县人民政府

第一部分基本情况

一、主要职能及主要工作

二、机构情况

三、人员情况

第二部分 2017年度部门预算说明

一、预算收支情况说明

二、“三公”经费情况预算说明

三、机关运行经费预算情况说明

四、其他重要事项说明

第三部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第四部分 名词解释

昌宁县人民政府办公室2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 基本情况

一、主要职能及主要工作

昌宁县人民政府办公室为县人民政府工作部门,职能职责按照《昌宁县机构编制委员会关于印发昌宁县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昌机编发〔2016〕6号)执行。

(一)主要职能

1.承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作,以及市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4.研究县政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县政府的问题,提出审核意见,报县政府领导审批。

5.根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导决定。

6.督促检查县政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告。

7.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

8.根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

9.负责办理由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责对全县政府系统电子政务建设业务进行指导,承担全县电子政务系统的建设、培训和维护。

11.负责管理县政务服务管理局(县公共资源交易管理局)、县机关事务管理局(县机关公务用车服务中心)。

12.负责全县涉外事宜管理。

13.负责县政府机关值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理县政府各部门、各乡镇人民政府向县政府反映的重要情况。

14.负责县政府、县政府办公室的印鉴管理及公文的制发、保密、归档和管理工作。

15.贯彻执行国家及省市关于行政后勤工作的方针、政策,负责县人民政府机关事务管理工作。

16.负责全县党政机关公务用车的配备、更新及有关处置工作。负责县机关公务用车服务中心组建、管理和运行维护等工作。

17.负责县级公共机构节能管理工作。

18.负责处理市政府及其部门交办的法制工作及县政府领导交办的有关行政复议、行政应诉。

19.办理县人民政府领导及上级机关交办的其他事项。

(二)主要工作

2017年昌宁县人民政府办公室将紧紧围绕全县工作重心,在“参与政务、管理事务、做好服务”上下工夫,发挥好联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用,有力保障县人民政府高效运转。

二、机构情况

纳入2017年昌宁县人民政府办公室部门预算编报的单位共2个,分别是县政府办公室及县信访局,均属行政单位。

县政府办公室下设8个内设机构:秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、县人民政府督查室、信息股、县人民政府法制办公室(县人民政府行政复议办公室)、县电子政务网络管理中心。下属一个二级单位:昌宁县机关事务管理局(昌宁县机关公务用车服务中心)。县信访局下设3个内设机构:办公室,接访股,督办股。

三、人员情况

人员编制80名(信访局13名),其中行政编制55名(信访局12名)、工勤编制25名(信访局1名)。编制部门预算时在职在编实有人数62人(其中信访局10人),全部为财政全供养人员。车辆编制36辆,实有车辆36辆。

第二部分 2017年度部门预算说明

昌宁县人民政府办公室2017年部门预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按要求严格上报实有人员等基础信息数据,作为基本支出预算核定依据,根据实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局,经人代会审查批准后,由县财政局批复下达执行。

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况说明

2017年预算总收入1585.13万元,其中:一般公共预算1562.25万元。2017年总收入预算比2016年872.69万元增加712.44万元,增长81.64%。增加的主要原因为上年结转100.34万元纳入本年度收入预算,公务用车运行维护费预算增加110万元,工资福利支出预算增加324万元,养老保险单位缴纳部分预算增加106万元,其余72.10万元为其他专项经费预算增加。

2017年部门财政拨款收入1562.25万元,其中,本年收入1461.91万元,上年结转收入100.34万元。本年收入全部为一般公共预算财政拨款1461.91万元(本级财力1461.91万元)。

(二)支出预算情况说明

2017年部门预算总支出1585.13万元,全部为基本支出,其中:本级财力安排支出1562.25万元,单位自筹安排22.88万元。2017年部门预算总支出比2016年部门预算总支出872.69增加712.44万元,增加的主要原因为上年结转100.34万元纳入本年度支出预算,公务用车运行维护费预算支出增加110万元,工资福利支出预算增加324万元,养老保险单位缴纳部分预算增加106万元,其余72.10万元为其他专项经费预算增加。

按支出功能科目分类,主要列有一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行,主要用于主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、办公设置购置费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费等);一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,主要用于政府大院维护等支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务,主要用于信访工作经费及疑难信访案件处理等。

二、“三公”经费预算情况说明

昌宁县人民政府办公室2017年“三公”经费财政拨款预算安排230万元,其中,安排因公出国(境)费10万元,公务用车购置及运行费180万元,公务接待费40万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年56万元增加174万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

因公出国(境)费预算10万元,因工作需要比2016年预算6万元增加4万元。

(二)公务用车购置及运行费

1.公务用车购置费预算0万元。

2.公务用车运行费预算180万元,比2016年10万元增加170万元。主要用于保障执行公务活动和开展基层工作调研,专项督查等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及为未留公务公车单位派车等支出。比上年增加的主要原因是公务用车制度改革,未留公车单位的车辆划入我单位下属的公车用车服务中心,运行费用相应增加。

(三)公务接待费

公务接待费预算40万元,与2016年预算持平。主要用于接待上级部门到我县调研、检查等工作及各县有关部门到我县学习交流工作经验等所发生的费用。

三、机关运行经费预算情况说明

2017年用于保障政府机关正常运转的日常支出1585.13万元,比2016年872.69增加712.44万元,增长81.64%。包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出637万元,占基本支出的40.19%;办公经费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费(商品和服务支出)935.13万元,占基本支出的58.99%,遗属补助、预备役军官津补贴等个人家庭补助13万元,占基本支出的0.82%。

四、其他重要事项说明

我办严格执行政府采购相关政策,2017年,政府采购预算100万元,其中:货物类采购预算(办公设备购置)40万元,工程类采购预算60万元。政府采购预算资金中,一般公共预算为40万元,政府性基金0元,其他资金60万元。

第三部分 2017年部门预算表

(详见附件)

第四部分、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

昌宁县人民政府办公室

2017年2月8日

 

 

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